Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 55

Hyvinvlt 26.10.2023 § 55  

179/02.02.02/2023  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.9.2023.

Palkankorotukset hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa olivat olivat kvtes:n osalta 2,2 %, 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa maksuun tuli myös kertaerä.

Vapaan sivistystyön alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -2.457.792,80 euroa.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti toteuman 30.9.2023 ollessa

-1.562.758,23 euroa ja toteumaprosentin 63,6 %.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi.