Koululautakunta
Pöytäkirja 06.09.2023/Pykälä 59

Koululk 06.09.2023 § 59  

179/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2023.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -13.212.830 euroa.

Palkankorotukset koululautakunnan alaisessa toiminnassa olivat olivat kvtes 2,2 %, ovtes 2,02 % ja päiväkodin johtajilla 5,12 % 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa maksuun tulleet palkankorotukset sekä kertaerä nostivat henkilöstökustannuksia hieman ennakoitua enemmän.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti toteuman 30.6.2023 ollessa

-7.130.690,53 euroa ja toteumaprosentin 54,0 %.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

Päätösehdotus Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi.