Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 07.09.2023/Pykälä 49

Hyvinvlt 07.09.2023 § 49  

179/02.02.02/2023  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2023.

Palkankorotukset hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa olivat olivat kvtes:n osalta 2,2 %, 1.6.2023 lukien. Kesäkuussa maksuun tuli myös kertaerä.

Vapaan sivistystyön alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2023 on -2.457.928 euroa.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti toteuman 30.6.2023 ollessa

-1.236.888,65 euroa ja toteumaprosentin 50,3 %.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Hartojoki Jutta

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2023.

Päätös Merkittiin tiedoksi.