Revontuli-Opiston jaosto
Pöytäkirja 22.10.2024/Pykälä 25

ROj 22.10.2024 § 25  

239/02.02.00/2024  

Valmistelija Revontuli-Opiston rehtori Tanninen Pasi

Kansalaisopistojen yhdistämissopimuksen mukaisesti Revontuli- Opiston ta­lou­den­hoi­to on isäntäkunnan hallinnoimaa ja taloudellinen vastuu kuu­luu kaikille sopimuskunnille. Revontuli-Opiston kustannukset ka­te­taan valtionosuus-rahoituksella, kun­tien maksamilla kuntaosuuksilla ja opiskelijoiden maksamilla kurs­si­mak­suil­la, maksupalvelutoiminnan tuotoilla ja saaduilla hankerahoituksilla.

Vuonna 2024 opiston saamaan valtionosuuteen kohdistui merkittävä valtionosuuden leikkaus, mutta Hallituksen kehysriihessä 3.-4.9.2024 päätetyn mukaisesti kansalaisopistotoiminta välttynee leikkauksilta koskien vuotta 2025. Yksikköhintaan vuodelle 2025 on tulossa 3,1 % indeksikorotus ja kun lisäksi tehdään lakisääteinen yksikköhintojen kustannuspohjan tarkistus, yksikköhinta nousee kuluvan vuoden 95,18 eurosta 100,48 euroon. Tämä

yksikköhinnan korotus toisi Revontuli-Opistolle arviolta noin 31 000 euron valtionosuuden lisäyksen, verrattuna vuoteen 2024.

Kuluvalle vuodelle 2024 valtionosuus on 557 336 euroa ja vuodelle 2025 se on arviolta 588 000 euroa.

Tämä edellyttää, että opistolle myönnetty valtionosuustuntien määrä pysyy nykyisellä tasollaan. Vuosittain vahvistettavasta opetustuntimäärästä 90 prosenttia säilyy suhteellisesti samalla tasolla ja lisäksi myönnettävään tuntimäärään vaikuttaa 10 prosentin verran ns. liikkuva osa, jossa huomioidaan opiston toiminta-alueen väestörakenteen muutokset, kuten väestömäärä, työttömien määrä, vieraskielisten määrä sekä 63 vuotta täyttäneiden määrä. 

Opiston nykyisen toiminnan tason säilyttämiseen kuntien maksuosuuksiin on tarve tehdä indeksin mukaiset korotukset. Revontuli-Opiston henkilöstömenot kasvavat palkkojen nousun vuoksi arviolta noin 50 000 euroa ja tämän korotuksen kattamiseen pelkkä valtonosuuden nousu ei riitä, etenkään kun Revontuli-Opiston jaostossa on linjattu, että kurssimaksuja ei koroteta toimintakaudelle 2024-2025.

Edellisen kerran Revontuli-Opiston jaosto on korottanut opiston kurssimaksuja 10 % 1.8.2023 alkaen lukuvuodelle 2023-2024. Jotta opisto pysyisi kuntalaisille edelleen matalan kynnyksen edullisena paikkana opiskella ja harrastaa niin tässä talousarvioesityksessä kurssimaksuja ei olla korottamassa. Tilannetta arvioidaan uudelleen keväällä 2025

Talousarvion pohjaksi esitetään vuodelle 2025 kuntien maksuosuudeksi yhteensä 654 500 euroa, jakautuen seuraavasti:

Enontekiö     71 700   (69 500 v.2024) + mahd. lapha-ryhmät 2000

Kittilä     367 000 (305 000 v.2024)  sis.-lapharyhmät 20 000

Sodankylä     215 800 (205 800 v.2024) +  mahd. lapha-ryhmät 15 000

Kuntien kanssa on käyty neuvotteluja erillisestä "Lapha-rahasta", jolla kunta rahoittaisi omalla maksuosuudellaan perustoiminnan lisäksi kunnissa sijaitseviin Lapin hyvinvointialueen yksiköihin suunnatun viriketoiminnan. Malli on ollut käytössä Kittilässä, jossa vuonna 2023 toiminnassa oli mukana 162 henkilöä. Pääosin osallistujat ovat vanhusten yksiköistä, joissa ryhmiä ohjasi kuusi eri opiston opettajaa. Sisältöinä oli musiikki, liikunta, kirjallisuus, teatteri ja kädentaidot.

Esitetyillä kuntaosuuksilla tavoitellaan verkko-opetus mukaan lukien ope­tus­ta vuonna 2025 yhteensä 16 070 opetustuntia jakautuen kun­nit­tain seuraavasti:

Enontekiö  1520

Kittilä  7800

Sodankylä  5750

Verkko-opetus 1000 tuntia

Liitteenä olevan talousarvion sisällöstä

Hallinto                TP 2023       TA2024          TA 2025

toimintakulut               -321 035      -325 392        -345 753

toimintakate                - 321 035      -325 392        -345 753

Hallinnon toimintakuluissa on huomioitu työehtosopimusten pal­kan­ko­ro­tus­ten vaikutus. Hallinnon kustannusten nousua hillitään tässä talousarviossa opiston sisäisillä järjestelyillä niin, että Revontuli-Opiston Kittilän toimipisteen toimistosihteerin palkkakustannukset siirretään kokonaisuudessaan Kittilän opetuksen alle. Toimistosihteerin työnkuva muotoutuu jo nykyisellään lähes kokonaan Kittilän osastoa koskevasta asiakaspalvelusta ja laskutuksesta. Muutos vahvistaa Kittilän toimipisteen palvelua, mutta ei heikennä sopimuskuntien toimistopalveluja. Yhteiseen hallintoon jäävät siten Sodankylän opistosihteeri, Kittilän opistosihteeri ja Enontekiön (40 %) sihteeri, koulutusssuunnittelija ja rehtori.

Opetustoiminnan talousarviossa toimintakulujen lisäys aiheutuu pal­kkakustannusten nousun vaikutuksista. Kittilän opetuksen kustannukset nousevat lisäksi toimistosihteerin palkkakustannusten siirrosta tälle kustannuspaikalle. Opiston saamaa hankerahoitusta kohdennetaan vuodelle 2025 yhteensä 82 329 euroa.

Opetustoiminta          TP 2023  TA2024         TA2025

maksutuotot                306 053     284 790    297 800

toimintakulut           - 1 105 584      - 1 082 348   -1 169 419

Maksupalvelutoiminnan tavoitteeksi on asetettu 1000 opetustuntia, jonka katetavoite on +/- 0 euroa eli käytännössä kyse on pääsääntöisesti kursseista, joi­den tulot kattavat toimintakulut. Maksupalvelutoiminta supistuu, koska osa entisestä yhteisestä maksupalvelutoiminnasta (Lapha-ryhmät) siirtyy kuntien rahoittamaksi toiminnaksi omille kuntakohtaisille kustannuspaikoille.

Maksupalvelutoiminta     TP2023 TA2024     TA2025

toimintatuotot    71 486    32 290   46 000

toimintakulut  - 66 688  - 64 667    -  46 000     

toimintakate       4 797       - 32 377                0

Revontuli-Opiston 2025 kokonaisuus

  TP 2023     TA2024    TA2025

toimintatuotot                     811 112      890 405     1 038 229

toimintakulut                -  1 455 323 - 1 456 173   - 1 598 560

toimintakate  -  644 210      -  557 000     - 588 000

valtionosuus    626 126         557 337        588 000

Esittelijä Revontuli-Opiston rehtori Tanninen Pasi

Päätösehdotus Revontuli-Opiston jaosto esittää  hyväksyttäväksi Kittilän hyvinvointilautakunnalle, Sodankylän sivistyslautakunnalle ja Enontekiön hyvinvointilautakunnalle ja edelleen kunnanhallituksille ja valtuustoille Revontuli-Opiston vuoden 2025 talousarviota, oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.