Koululautakunta
Pöytäkirja 22.01.2025/Pykälä 7

Koululk 22.01.2025 § 7  

239/02.02.00/2024  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kittilän kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 18.12.2024 § 135 määrärahat vuodelle 2025. Lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat tammikuun 2025 loppuun mennessä.

Käyttösuunnitelmia ei tarvitse viedä uudestaan lautakunnalle vahvistettavaksi talousarvion hyväksynnän jälkeen, mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty lautakunnalle talousarvion laatimisen yhteydessä ja jos niihin ole sen jälkeen tullut muutoksia. Jos muutoksia on tullut, käyttösuunnitelmat käsitellään lautakunnassa vain muutosten osalta.

Koululautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman  vuosille 2026-2027 kokouksessaan 23.10.2024 § 79. Kunnanvaltuuston 18.12.2024 hyväksymässä talousarviossa on koululautakunnan talousarvioesitykseen tehty seuraavat muutokset:

Varhaiskasvatus

Henkilöstökulut vähennys 41.742 euroa.

-          Keskustelua on ollut julkisuudessa Kittilän kirkonkylän päiväkotien päivähoidon viikonloppuhoidosta. Viikonloppuhoito voidaan järjestää edelleen annetun budjetin puitteissa. Henkilöstöä etsitään parhaillaan. Kustannusvaikutus toteutuu määräaikaisten palkoissa.

Avustukset vähennys 40.000 euroa.

-          Alkuvuodesta 2025 ei vähennetä kuntalaisille annettavia avustuksia, vaan tilannetta selvitetään. Valmistelun etenemisestä informoidaan lautakuntaa kevään 2025 aikana.

Palvelujen ostot vähennys 49.500 euroa.

-          Lastensuojelun päätöksellä muihin kuntiin sijoitettujen kittiläläisten lasten lakisääteiset varhaiskasvatuspaikat on ostettava. Selvitetään, onko jatkossa mahdollista tehdä naapurikuntien kanssa uusia ostopalvelusopimuksia koskien Ylläsjärven ja Raattaman lasten varhaiskasvatusta.

Perusopetus

Henkilöstökulut vähennys 281.819 euroa.

-          Palveluverkkotyö valmistuu keväällä 2025. Palveluverkkotyöryhmä suosittaa päätöksentekoa varten mahdolliset muutokset koulutoimen palveluverkkoon ja organisaatioon. Näiden mahdolliset kustannusvaikutukset arvioidaan työn valmistuessa.

-          Perusopetuslaki uudistuu erityisopetuksen osalta, ja uudistus voi aiheuttaa painetta henkilöstöresurssien kohdentamiselle.
 

Uuden koulukeskuksen lisähankintoihin on varauduttava esimerkiksi kalustomäärärahan kohdentamisella välttämättömiin hankintoihin.

Lukiokoulutus

Henkilöstökulut vähennys 65.416 euroa.

-          Lukion erityisopettaja on toiminut hankerahoituksella, mutta hankkeen päättyessä on syksyllä 2025 tarve jatkaa lukion erityisopetusta ja jatkaa erityisopettajan palkaamista. Lukion erityisopettaja on jatkossa lukion ja yläkoulun yhteinen erityisopettaja, jonka pääasiallinen koulu on lukio.
 

Lukion remontin on suunniteltu alkavan kesällä 2025. Peruskorjaus kestää arviolta lukuvuoden 2025-2026. Lukio siirtyy remontion takia väistötiloihin, mikä vaikuttaa hankintamenoihin ja voi vaikuttaa myös sisäisiin vuokriin.

Alppikoulu

Henkilöstökulut vähennys 24.252 euroa.

-          Suunniteltu lisävalmentajan palkkausta urheilutoimintaan syksystä 2025. Kevään 2025 oppilashakuprosessin aikana arvioidaan lisävalmentajan palkkaamisen tarvetta, mikäli oppilasmäärän kasvaa lukuvuodesta 2024-2025.

Palvelujen ostot vähennys 8.500 euroa

-          Tarkastellaan uudelleen alppikoululaisten leirityksiä ulkomailla.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Lautakunta päättää, että kunnanvaltuuston 18.12.2024 § 135 kohdalla hyväksymä koululautakunnan talousarvio 2025 toimii vuoden 2025 käyttösuunnitelmana.

Päätös Esitys hyväksyttiin.