Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 28.02.2025/Pykälä 12

Hyvinvlt 28.02.2025 § 12  

463/02.06.01/2024  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kittilän kunnan sisäisen ohjeistuksen mukaan lautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä toimialojen vuoden 2024 toimintakertomukset ja tilinpäätökset 12.3.2025 mennessä.

Hyvinvointilautakunnan sitova toimintakate vuodelle 2024 oli -4.088.527 euroa ja toteutunut toimintakate oli -4.194.052 euroa. Talouden toteuma vuonna 2023 oli siis 102,6 % ja annettu budjetti ylittyi 105.525 eurolla. Toimintakatteen ylitykseen vaikuttivat arvioitua suuremmat hankintakulut (aineet, tavarat ja tarvikkeet, ylitys 54.737 euroa) sekä muut toimintakulut (mm. sisäiset vuokrat eli ennakoitua suurempi yleinen kustannustason nousu, ylitys 106.304 euroa).

Taloudellisten tavoitteiden toteutumaan vaikuttivat myös ennakoitua pienemmät toimintatuotot, joiden toteuma oli vuonna 2024 92,9 % eli toimintatuotot oli arvioitu talousarviossa 87.525 euroa suuremmaksi kuin ne lopulta toteutuivat.

Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024 on oheisena liitteenä.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta

1. päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2024 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle,

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

Päätös Nuorisovaltuuston edustaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:24.

Tauko pidettiin klo 11:46-12:02. Tauon aikana kokouksesta poistuivat Revontuli-Opiston rehtori PasiTanninen, hyvinvointikoordinaattori Emma Luukko ja nuorisosihteeri Sanna Seppälä.

Esitys hyväksyttiin.