Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 17.04.2025/Pykälä 38

Hyvinvlt 17.04.2025 § 38  

17/02.02.02/2025  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan taloudesta on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -4.545.531,00 euroa.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on
-736.172,05 euroa ja toteumaprosentti on 16,2 % eli 8,8 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että toteumavertailusta ajalta 1.1.-31.3.2025 puuttuu sisäiset vuokrat. Toteumavertailu tuodaan uudelleen tiedoksi toukokuun kokouksessa.