Koululautakunta
Pöytäkirja 16.04.2025/Pykälä 41

Koululk 16.04.2025 § 41  

17/02.02.02/2025  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-31.3.2025.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -21.123.105,00 euroa.

Toimintakate on toteutunut suunnitellusti, sillä 31.3.2025 toteuma on
-3.878.224,56 euroa ja toteumaprosentti on 18,4 % eli 6,6 prosenttiyksikköä alle tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Koululautakunta merkitsee tiedoksi toteumavertailun ajalta 1.1.-31.3.2025.

Päätös Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi, että toteumavertailusta ajalta 1.1.-31.3.2025 puuttuu sisäiset vuokrat. Toteumavertailu tuodaan uudelleen tiedoksi toukokuun kokouksessa.