Koululautakunta
Esityslista 20.08.2025/Asianro 12

Koululk 20.08.2025     

17/02.02.02/2025  

Valmistelija Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaan hallintokuntien tulee tarkastella talousarvioiden käyttöä säännöllisesti lautakuntien kokouksissa.

Koululautakunnan alaisen toiminnan talouden käytöstä on ajettu lautakunnan jäsenille toteumavertailu ajalta 1.1.-30.6.2025.

Koululautakunnan alaisen toiminnan budjetoitu toimintakate vuonna 2025 on -21.123.105,00 euroa.

Toimintakate on toisella vuosineljänneksellä ylittynyt hieman suunnitellusta, sillä 30.6.2025 toteuma on -11.123.938,23 euroa ja toteumaprosentti on 52,7 % eli 2,7 prosenttiyksikköä yli tasaisen kehityksen vuosineljännestavoitteen.

Merkittävimmät ylitykset ovat toteutuneet
 

• henkilöstökuluissa (-289.156,20 euroa suunnitellusta,
  toteumaprosentti 52,3) ja
• palvelujen ostoissa (-435.002,90 euroa suunnitellusta, toteumaprosentti 63,8).

Toteumavertailu oheismateriaalina.

Esittelijä Vs. sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Koululautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös