Koululautakunta
Esityslista 07.10.2026/Asianro 7

Koululk 07.10.2026     

322/02.02.00/2026  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Koululautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on pyritty laatimaan vuoden 2027 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille on asetettu toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita talousarvioesityksissä on tullut tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2027 taloussuunnitelma, johon on huomioitu siinä vaiheessa tiedossa olleet mahdolliset organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Vuoden 2027 talousarviota tulosalueilla (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja Levi Snow Sport Academy) tehtäessä on otettu huomioon yleisen kustannustason indeksikorotukset palvelutuotannon kustannuksissa sekä laadintaohjeissa ohjeistettu 3,5 %:n korotustaso palkoissa. Talousarviossa on myös pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti kuluvan vuoden 2026 arvioiduksi toteutuvat, todelliset toimintakulut eli huomioon on otettu myös vuodelle 2026 esitettävä miljoonan euron (1,00 milj. euroa) lisätalousarvioesitys.

Toiminnan tavoitteet on muodostettu vuosille 2025-2030 hyväksytyn Kittilän kunnan kuntastrategian mukaisiksi, eli Kittilässä tuotetaan kuntalaisille jatkossakin parhaita varhaiskasvatus- ja opetuspalveluita.

Koululautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2027 talousarvioesityksessä

Koululautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2027 on -23,327 milj. euroa. Talousarvioesitys -24,085 milj. euroa ylittää annetun raamin noin
-758.000 eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2026 toteutuvien kustannusten (arvio syyskuun 2026 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2026 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2027 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti:

Koululautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

Koululautakunnan alaiset vastuualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminta on pääsääntöisesti lakisääteistä, joten merkittäviä toiminnallisia muutoksia ei tapahdu. Palveluverkkoa tarkastellaan edelleen.

Erityisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tarkastellaan ja suunnitellaan uusia ryhmätiloja päiväkoteihin sekä uusia päiväkotirakennuksia (Kaukonen, Sirkka ja kirkonkylän Muksulan päiväkoti). Selvitystyön alla on myös perhepäivähoito.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistuksen toimeenpano jatkuu. Kotikunnassa järjestettävien erityisopetuspalveluiden parantamista ja lisäämistä selvitetään. Perusopetuksen palveluverkkoa ryhdytään tarkastelemaan koulujen oppilasmäärät ja oppilasmääräennuste huomioiden.

Uuden lukiorakennuksen käyttöönotto. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Opiskelijamäärän kasvaa tasaisesti. Ei muita merkittäviä toiminnallisia muutoksia.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Koululautakunta hyväksyy vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman ja päättää esittää sitä kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös