Hyvinvointilautakunta
Esityslista 08.10.2026/Asianro 5

Hyvinvlt 08.10.2026     

322/02.02.00/2026  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan talousarvioesitys on pyritty laatimaan vuoden 2027 talousarvioraamin ja talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille on asetettu toimintakateraamit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita talousarvioesityksissä on tullut tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2027 taloussuunnitelma, johon on huomioitu siinä vaiheessa tiedossa olleet mahdolliset organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Vuoden 2027 talousarviota tulosalueilla (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kirjastotoimi, nuorisotoimi, kulttuuritoimi, liikuntatoimi ja Revontuli- opisto) tehtäessä on otettu huomioon yleisen kustannustason indeksikorotukset palvelutuotannon kustannuksissa sekä laadintaohjeissa ohjeistettu 3,5 %:n korotustaso palkoissa. Talousarviossa on myös pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman tarkasti kuluvan vuoden 2026 arvioiduksi toteutuvat, todelliset toimintakulut. Arviointia on vaikeuttanut se, että kuluvan vuoden talouden toteumaa on jouduttu arvioimaan elokuussa toteutuneiden kustannusten mukaan.

Toiminnan tavoitteet on muodostettu vuosille 2025-2030 hyväksytyn Kittilän kunnan kuntastrategian mukaisiksi, eli Kittilässä tuotetaan kuntalaisille jatkossakin parhaita palveluita.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan toimintakate vuoden 2027 talousarvioesityksessä

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraami vuodelle 2027 on -5,307 milj. euroa. Talousarvioesitys -5,655 milj. euroa ylittää annetun raamin noin -348.000. eurolla. Esityksessä on pyritty huomioimaan vuoden 2026 toteutuvien kustannusten (arvio syyskuun 2026 tilanteen) perusteella todelliset kustannukset mahdollisimman realistisesti, ja samalla sellaisina, että vuoden 2026 palvelutaso pystyttäisiin palvelutuotannossa vuonna 2027 säilyttämään.

Kulujen nousuun vaikuttavat erityisesti

Lisäksi vuoden 2027 talousarvioesitys sisältää 70.000 euron määrärahan vauvarahan kertaluontoiseen maksamiseen (vuonna 2026 syntyneiden vauvojen perheet). Mikäli valtuustoaloitteen (Kvalt 23.06.2025 § 97) mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää monivuotisesta vauvarahasta, tulee talousarvioesitystä tältä osin vielä muuttaa.

Vauvarahaan liittyvä vaikutusten ennakkoarviointi on oheismateriaalina.

Hyvinvointilautakunnan alaisen toiminnan keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 

Kirjastopalvelut

Liikuntapalvelut

• Tavoitteena on saattaa valmiiksi liikuntapaikkojen kunnossapitosuunnitelma, jonka pohjalta liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävät jatkossa organisoidaan.
• Tavoitteena on edistää vesiliikunta- ja kuntosalipalveluiden saavutettavuutta ottamalla käyttöön kuntalaisten alennushintainen kuntouintikortti sekä laajentamalla seniorikuntalaisille suunnattua kuntosalialennusta koskemaan myös muita mahdollisia erityisryhmiä.
• Tavoitteena on jatkaa varhaiskasvatuksen liikuntakulttuurin vahvistamista sekä liikuntakasvatussuunnitelman jalkauttamista "Kittilän Liikkuva Varhaiskasvatus" jatkohankkeen puitteissa.
• Tavoitteena virallistaa Levijärven uimapaikka, jotta kyseinen uimapaikka saadaan säännöllisten vedenlaatumittausten ynnä muiden turvallisuus- ja kehittämistoimenpiteiden piiriin.
   

Nuorisopalvelut
 

Kulttuuripalvelut
 

• Vuonna 2026 aloitettua toiminnan laajentamista jatketaan tavoitteena monipuolistaa kuntalaisille tarjottavaa elokuvatarjontaa.
• Kittilän kotiseutumuseon kehittämistyö jatkuu kokoelmien inventoinnilla, kokoelmapoliittisen ohjelman laatimisella ja uuden näyttelyn valmistelulla.
• Kittilän nuorisoteatterille laaditaan vuoden 2027 aikana tarvekartoitus, kustannusarvio ja talousarvio.

Revontuli-Opisto
 

• Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta hyväksyy vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman ja päättää esittää niitä kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös