Koululautakunta
Esityslista 25.02.2026/Asianro 3

Koululk 25.02.2026     

563/02.06.01/2025  

Valmistelija Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Kittilän kunnan sisäisen ohjeistuksen mukaan lautakuntien tulee käsitellä ja hyväksyä toimialojen vuoden 2025 toimintakertomukset ja tilinpäätökset 11.3.2026 mennessä.

Koululautakunnan sitova toimintakate vuodelle 2025 oli -21.123.105

euroa ja toteutunut toimintakate oli -21.961.843 euroa. Talouden toteumaprosentti oli siis 104,0 ja annettu budjetti ylittyi -838.738 eurolla.

Toimintakatetta heikensivät erityisesti budjetoitua suuremmat palvelujen ostot (ylitys -858.310 euroa, toteumaprosentti 127,2) ja henkilöstökulut (ylitys -213.630 euroa, toteumaprosentti 101,7).

Talouden toteumaa seurattiin vuoden 2025 aikana ohjeistuksen mukaisesti, ja toteumasta raportoitiin koululautakunnalle neljännesvuosittain, tarpeen vaatiessa useamminkin. Viimeisellä vuosineljänneksellä (9-12/2025) vielä joulukuun 2025 alussa talouden toteuma näytti tehdyn talousseurannan mukaan siltä, että lisätalousarviota ei ole tarvetta tehdä. Palvelujen ostoja (lähinnä muilta kunnilta sopimusperäisesti ostettavia ostopalveluita) vuodelle 2025 kuitenkin kirjautui loppuvuodesta 2025 sekä alkuvuodesta 2026 enemmän kuin alkuvuoden 2025 (1-9/2025) tasaisella kehityksellä oli mahdollista arvioida. Siksi palvelujen ostoihin arvioitu taloussuunnitelma vuodelle 2025 ylittyi merkittävästi. Palvelujen ostot käytännössä selittävät koko koululautakunnan alaisen talouden toimintakatteen ylityksen.

Koululautakunnan toimintakertomus vuodelta 2025 on liitteenä.

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Kinnunen Petteri

Päätösehdotus Koululautakunta päättää

1. hyväksyä koululautakunnan toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle  hyväksyttäväksi.

2. antaa sivistystoimenjohtajalle valtuudet tehdä tarvittavat tekniset korjaukset ja muutokset toimintakertomukseen.

Päätös